四川廣播電視台2021年部門預算編制説明

2021-03-14 09:00:00
    來源: 四川廣播電視台
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四川廣播電視台2021年部門預算編制説明

  一、基本職能及主要工作

  (一)四川廣播電視台職能簡介

  1.貫徹執行黨和政府在新聞宣傳、文化建設等方面的路線、方針、政策,把握正確輿論導向,發揮黨和政府的喉舌作用,圍繞省委、省政府的中心工作開展新聞宣傳。

  2.根據省委、省政府的發展規劃和要求,制定本台廣播電視事業和產業發展計劃並抓好落實,促進我省廣播電視事業和產業的發展。

  3.努力繁榮廣播、電視藝術創作和節目生產,不斷滿足人民羣眾日益增長的精神文化生活需求。

  4.負責制定並組織實施本台事業、產業發展規劃,依照授權,管理經營本台內所有國有資產,並確保其保值增值。

  5.負責廣播電視安全播出和設備設施的安全防範工作。

  6.負責廣播電視覆蓋網絡的建設、維護和做好廣播電視節目的發射傳輸工作。

  7.完成省委、省政府及上級部門交辦的其他工作。

  (二)四川廣播電視台2021年重點工作

  1.做精做優重大主題宣傳,體現主流媒體融合實力。

  2.抓好重點項目創作,推進精品內容再升級。

  3.全媒體綜合發力,提升媒體傳播影響力。

  4.推進縣級融媒體中心建設,抓好省級技術平台建設。

  5.加強技術引領能力,確保安全播出。進一步升級完善廣播融媒體技術平台,完成4K超高清播出頻道建設,持續推進4K頻道前期攝錄設備、製作系統方案設計、系統建設。

  6.精心打造“金熊貓”國際傳播獎,全力辦好第十六屆四川電視節。

  7.堅持全面從嚴治黨,持續構建風清氣正、幹事創業的良好政治生態。

  二、部門預算單位構成

  我台下屬二級預算單位5個,均為其他事業單位。主要包括:四川廣播電視台本級、四川省廣播影視少數民族語言譯製播出中心、四川省音像資料館、四川廣播電視台601工程籌建處、四川省廣播電視新聞與傳播研究所。

  三、收支預算情況説明

  按照綜合預算的原則,四川廣播電視台所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業單位經營收入、其他收入;支出包括:教育支出、科學技術支出、文化旅遊體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衞生健康支出、農林水支出、住房保障支出、其他支出、債務利息支出。四川廣播電視台2021年收支總預算80740.22萬元,比2020年收支預算總數減少10577.53萬元,主要原因是綜合考慮經濟下行及新媒體衝擊對廣電行業的影響,對全年收入作謹慎性預估。

  (一)收入預算情況

  四川廣播電視台2021年收入預算80740.22萬元,其中:上年結轉4147.89萬元,佔5.14%;一般公共預算撥款收入63302.33萬元,佔78.40%;事業單位經營收入13270萬元,佔16.44%;其他收入20萬元,佔0.02%。

  (二)支出預算情況

  四川廣播電視台2021年支出預算80740.22萬元,其中:基本支出7954.25萬元,佔9.85%;項目支出72785.97萬元,佔90.15%。

  四、財政撥款收支預算情況説明

  四川廣播電視台2021年財政撥款收支總預算67430.22萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少18779.31萬元,主要原因是綜合考慮經濟下行及新媒體衝擊對廣電行業的影響,對全年收入作謹慎性預估。

  收入包括:本年一般公共預算撥款收入63302.33萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入4127.89萬元;支出包括:教育支出4萬元、科學技術支出157萬元、文化旅遊體育與傳媒支出61594.30萬元、社會保障和就業支出1311.84萬元、衞生健康支出456.35萬元、農林水支出21萬元、住房保障支出555.96萬元、其他支出800萬元、債務利息支出2529.77萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況説明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  四川廣播電視台2021年一般公共預算當年撥款63302.33萬元(含廣告專項收入34300萬元),比2020年預算數減少14245.94萬元,主要原因是我台廣告收入作為專項收入納入財政預算管理,2021年綜合考慮經濟下行及新媒體衝擊因素影響,對廣告收入作謹慎性預估。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  教育支出4萬元,佔0.006%;科學技術支出157.00萬元,佔0.25%;文化旅遊體育與傳媒支出57,487.41萬元,佔90.81%;社會保障和就業支出1,311.84萬元,佔2.07%;衞生健康支出456.35萬元,佔0.72%;住房保障支出555.96萬元,佔0.88%;債務付息支出2,529.77萬元,佔4%;其他支出800萬元,佔1.26%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2021年預算數為4萬元,主要用於單位員工業務培訓支出,以提升員工素質、適應新形勢下廣電行業發展新要求。

  2.科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項目)2021年預算數為118.51萬元,主要用於機構日常運行維護費用支出和科研經費支出,以保障單位的正常運轉和科技研究的順利開展。

  3.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)2021年預算數為23.49萬元,主要用於科學技術應用研究、公益研究,確保各項研究工作的順利實施。

  4.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)2021年預算數為15萬元,主要用於廣播電視課題研究,為全省廣播電視發展提供理論依據。

  5.文化旅遊體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款) 其他新聞出版廣播影視支出(項)2021年預算數為142.11萬元,主要用於601工程籌建處支撐日常運行的工資福利及商品和服務支出等。

  6.文化旅遊體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(項)2021年預算數為42,885.48萬元,主要用於我台電視機構和廣播機構節目生產播出等費用支出,做好黨和政府的宣傳喉舌,多出精品力作,滿足廣大人民羣眾日益增長的精神文化生活需求。

  7.文化旅遊體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)2021年預算數為14,352.88萬元,主要用於四川衞視落地覆蓋經費、四川愛樂樂團政府公共服務購買經費支出等,以確保相關工作的順利開展。

  8.文化旅遊體育與傳媒支出(類)其他文化旅遊體育與傳媒支出(款)其他文化旅遊體育與傳媒支出(項)2021年預算數為106.94萬元,主要用於四川廣播電視台本級繼續實施項目“藏區專項”相關設備購置及竣工決算費用支出,保障監控平台持續穩定可靠的進行監測工作。

  9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2021年預算數為79.00萬元,主要用於離休人員工資和生活補助支出,以解決離休人員的社會保障問題。

  10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為801.87萬元,主要用於在職人員基本養老保險支出,以解決在職人員的基本社會保障問題。

  11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2021年預算數為402.20萬元,主要用於在職人員職業年金繳費支出,以解決在職人員的基本社會保障問題。

  12.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2021年預算數為28.77萬元,主要用於在職人員其他社保繳費支出,以解決在職人員的基本社會保障問題。

  13.衞生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2021年預算數為456.35萬元,主要用於在職職工的醫療保險支出,以解決在職職工的基本社會保障問題。

  14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為555.96萬元,主要用於在職職工住房公積金支出,以保障按政策給予職工的住房公積金。

  15.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)2021年預算數為800萬元,主要用於我台債務還本支出,以確保債務的按期償還。

  16.債務付息支出(類)地方政府一般債務付息支出(款)地方政府一般債券付息支出(項)2021年預算數為2,529.77萬元,主要用於我台債務利息支出,以確保債務的按期償還。

  六、一般公共預算基本支出情況説明

  四川廣播電視台2021年一般公共預算基本支出7924.65萬元,其中:

  人員經費7469.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

  公用經費454.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、 電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、勞務費、 工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況説明

  四川廣播電視台2021年“三公”經費財政撥款預算數13.50萬元,其中:公務接待費0.80萬元,公務用車購置及運行維護費12.70萬元。受新冠肺炎疫情影響,2021年省級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經費,執行中確需安排出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式報省政府批准後安排經費。

  (一)公務接待費較2020年預算下降98.38%。主要原因是:機構改革後,四川省廣播電視發射傳輸中心劃出我台,其三公經費已不在我台預算中體現。

  2021年公務接待費計劃用於我台下屬事業單位四川省廣播影視少數民族語言譯製播出中心因開展業務活動而發生的公務接待,以保障單位正常的工作開展。

  (二)公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降96.23%。主要原因是機構改革後,四川省廣播電視發射傳輸中心劃出我台,其三公經費已不在我台預算中體現。

  單位現有公務用車1輛,業務用車12輛,其中:轎車7輛,越野車5輛,轉播專項作業車1輛。

  2021年安排公務用車購置費0萬元。

  2021年安排公務用車運行維護費12.70萬元,用於1輛公務用車,12輛業務用車保險等方面支出,主要保障廣播電視新聞採訪、節目錄制等工作開展。

  八、政府性基金預算支出情況説明

  四川廣播電視台2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  九、國有資本經營預算支出情況説明

  四川廣播電視台2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  十、其他重要事項的情況説明

  (一)機關運行經費

  本部門下屬四川廣播電視台本級、四川省廣播影視少數民族語言譯製播出中心、四川省音像資料館、四川廣播電視台601工程籌建處、四川省廣播電視新聞與傳播研究所等5家單位均為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

  (二)政府採購情況

  2021年,四川廣播電視台安排政府採購預算17922.42萬元,主要用於採購保障機構正常運轉以及完成日常工作任務所需的貨物、工程和服務。

  (三)國有資產佔有使用情況

  截至2020年底,四川廣播電視台所屬各預算單位共有車輛13輛,其中,省部級領導幹部用車0輛、定向保障用車13輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備43台(套)。

  2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

  (四)績效目標設置情況

  績效目標是預算編制的前提和基礎,2021年四川廣播電視台100萬元及以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

  十一、名詞解釋

  1、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  2、廣告專項收入:指四川廣播電視台通過市場競爭取得的廣告收入,作為財政專項收入納入一般公共預算管理。

  3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

  5、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  8、三公經費:納入省級財政預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  附件:表1.部門收支總表

        表1-1.部門收入總表

        表1-2.部門支出總表

        表2.財政撥款收支預算總表

        表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

        表3.一般公共預算支出預算表

        表3-1.一般公共預算基本支出預算表

        表3-2.一般公共預算項目支出預算表

        表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

        表4.政府性基金支出預算表

        表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

        表5.國有資本經營預算支出預算表

        表6.2021年省級部門預算項目績效目標

        表7.2021年省對市(州)轉移支付項目績效目標

責任編輯:劉瀟堰